2022年度湘西州公安局本级部门决算

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17,704.09万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,213.75万元，下降6.42%。主要原因是减少基建及信息化建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,748.42万元，其中：财政拨款收入15,747.37万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,704.09万元，其中：基本支出7,609.11万元，占42.98%；项目支出10,094.98万元，占57.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17,703.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少806.65万元，下降4.36%。主要原因是基建及信息化投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出17,703.04万元，占本年支出合计的99.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5,878.39万元，增长49.71%。主要是因为人员工资及其奖金的发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出17,703.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出101.73万元，占0.57%；公共安全支出16,794.37万元，占94.88%；社会保障和就业支出440.59万元，占2.49%；城乡社区支出11.49万元，占0.06%；农林水支出28.72万元，占0.16%；住房保障支出326.15万元，占1.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8,748.1万元，支出决算数为17,703.04万元，完成年初预算的202.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为4,841.6万元，支出决算为8,938.17万元，完成年初预算的184.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3,580.43万元，支出决算为2,529.11万元，完成年初预算的70.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：辅警经费年终拨付，导致支出未达100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为552.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,455.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为270.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为368.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算开支。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政预算。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为326.07万元，支出决算为326.15万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终补缴单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7,608.06万元，其中：

人员经费6,214.14万元，占基本支出的81.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,393.93万元，占基本支出的18.32%。办公设备购置、其他交通工具购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为290.27万元，支出决算为169.21万元，完成预算的58.29%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为125.95万元，支出决算为8.89万元，完成预算的7.06%，决算数小于预算数的主要原因是控制及节约开支，与上年相比减少7万元，下降44.05%，下降的主要原因是控制支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少59.08万元，下降100%，下降的主要原因是减少开支。

公务用车运行维护费支出预算为164.32万元，支出决算为160.32万元，完成预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出及节约开支，与上年相比增加60.14万元，增长60.03%，增长的主要原因是燃油价格上涨及车辆老化维修增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.89万元，占5.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算160.32万元，占94.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.89万元，全年共接待来访团组159个、来宾732人次，主要是兄弟单位及上级部门来汇报检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为160.32万元，其中：公务用车购置费0万元，无车辆购置费更新公务用车58辆。公务用车运行维护费160.32万元，主要是公务用车运行（含汽油、维修保险等）支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州公安局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州公安局本级2022年度机关运行经费支出1,393.93万元，比年初预算数增加211.64万元，增长17.9%。主要原因是：增加高铁辅警开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出15.5万元，用于召开全州公安会议及各支队召开的各类会议，人数500人，会议内容为全州公安会议及各支队召开的专案及部门会议。2022年本部门培训费支出20.72万元，用于开展新警培训及晋衔培训，人数700人，培训内容为新警培训及晋衔培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州公安局本级2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州公安局本级共有车辆58辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是运犬及工具车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。 部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
湘西自治州公安局是隶属于湘西州人民政府的行政机关，正处级单位，统一社会信用代码号：11433100006686517E，机关法定代表人：周燕飞，机构地址：湖南省吉首市湘西经济开发区丰达路。内设包括政治部在内共22个职能部门，截至2022年底，核定的编制人数为305人，行政编制284人，实有人数532人。其中在职人员284人，其他人员248人。另外退休人员 146人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标
部门年度整体支出绩效目标。单位的整体绩效目标为：①科学评价州公安局在维护社会稳定，打击整治犯罪，强化治安管控；打击经济领域犯罪，重点工程、企业周边施工环境整治，精简行政审批项目；强化派出所建设，推进基础设施建设，推进警务信息化建设，推行网格化社会服务管理；发挥执法监督职能，执法主体能力；推进队伍正规化等方面的工作措施和成效，及在我州经济社会发展当中发挥的积极作用；②严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；③严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。
二、一般公共预算支出情况
2022年本单位一般公共预算财政拨款年初预算8748.10万元，调整预算数为15373.29万元，实际支出17328.96万元，其中：基本支出7314.29万元、项目支出10014.67万元。
（一）基本支出情况
2022年度基本支出年初预算安排 5167.67万元，调整预算数7314.29万元，决算数7314.29万元。
1、人员经费支出5954.95万元，占比为81.42%，其中：工资福利支出5931.03万元，对个人和家庭补助支出23.91万元。
2、公用经费支出1359.34万元，占比为18.58%，其中：办公费71.30万元、印刷费28.00万元、咨询费8.55万元、水费51.12万元、电费 78.63万元、邮电费0.84万元、取暖费99.39万元、物业管理费61.04万元、差旅费88.33万元、培训费15.34万元、维修维护109.07万元、租赁费6.72万元、会议费5.53万元、公务接待费7.70万元、专用材料费16.71万元、被装购置费9.01万元、劳务费70.06万元、委托业务费2.5万元、工会经费41.78万元、福利费70.90万元、公务用车运行维护费138.65万元、其他商品服务费337.99万元。
（二）项目支出情况
2022年度项目支出年初预算安排 3580.43 万元，调整预算数10014.67万元（包含：年初项目支出结转结余1067.56万元、本年项目收入8947.1万元），决算数10014.67万元。
1.州级专项资金分配安排和使用管理情况
2021年度州财政安排给本单位项目支出3580.43万元，全部为州本级支出，具体包括公安专项经费129.70万元；禁毒、戒毒工作经费216.80万元;信息化建设专项1449.93万元及人员公用及辅警经费1784万元（其中有214.875万元资金指标下达到州交警支队，由州交警支队使用）等4个项目。
公安专项经费使用情况。本项目预算资129.70万元，实际使用本年资金129.70万元，实际支付支付进度100%.
信息化建设专项经费使用情况。本项目预算资1449.93万元，实际使用449.34万元，结余资金1000.59万元，实际支付支付进度30.99%.
禁毒、戒毒工作经费使用情况。本项目预算资金216.80万元，实际使用199.73万元，结余资金17.07万元。
人员公用及辅警经费使用情况。本项目预算资金1784万元（调整金额-286.65万元），由州公安局实际使用1497.35万元，实际支付支付进度100%.
1.除州级专项资金以外的其他项目支出情况。
除州级年初预算专项资金以外的其他项目资金是6670.98万元，年初项目支出结转结余资金是1067.56万元，实际支出7738.55万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位2022年无政府性基金预算支出.
四、国有资本经营预算支出情况
本单位2022年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位2022年无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号文件要求，本单位下发了《湘西土家族苗族自治州公安局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了以财务负责人为组长，业务科室人员为成员的绩效自评工作小组，于2022年6月11日至6月20日对本单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括2022年度州级财政安排的一般公共预算支出，评价范围包括本单位本级及下设的二级机构州看守所。
根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）等文件精神，现就开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作有关事项通知如下：

（一）部门整体绩效目标完成情况
截止2022年12月31日，2022年年初设定的绩效目标均已完成。
（二）预算执行情况
1、公用经费控制率：2022年本单位预算管理各项指标控制较好。公用经费年初预算1205.54万元，调整后预算数1360.39万元，实际支出1360.39万元，公用经费控制率100%。
2、“三公经费”控制率：2022年“三公经费”预算安排数288万元，其中公务用车运行维护费163万元，实际支出数为159.10万元，公务接待费125万元，实际支出数为7.94万元。“三公经费”控制率为58%。
3、本单位2022年无新建楼堂馆所。
（三）预算管理情况
1、管理制度的健全性：本单位已制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行。
2、资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用情况，也无虚列支出情况。
3、预决算信息公开性和完善性：本单位按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）资产管理情况
截止2022年12月31日，本单位固定资产原值18840.45万元，累计折旧15189。87万元，净值3650.57万元，均为在用资产，无闲置、报废资产。
（五）履行职责和履职效益
（一）聚焦公共安全，坚决守护人民生命财产安全。
坚持人民至上、生命至上，自觉维护广大人民群众生命财产安全。拧紧道路交通安全阀。紧盯降事故、保安全、保畅通“三大目标”，联合交通、教体、住建、市场监管、宣传等部门，深入推进交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，整改临水临崖、急弯陡坡等隐患路段536处、整改率100%。持续抓好道路交通安全风险防范，聚焦“人、车、路、企、政”五大要素进行大排查大整治，切实做好事故、重点驾驶人、违法驾驶人、违法车辆、道路隐患等风险动态管控、隐患清零，交通问题顽瘴痼疾集中整治获得省人民政府“真抓实干”激励奖。切实抓好道路交通事故预防“减量控大”，围绕城市道路、国省道路、农村道路，总体统筹、分类施策，严查道路交通违法、严厉道路交通安全管理、严格规范文明交通执法，共查处交通违法79.96万余起，其中现场执法59.7万起、同比上升345.53%，实现“五下降”，即一般交通事故、受伤人数、亡人事故、死亡人数，同比分别下降22.42%、21.8%、40.83%、41.57%，农村地区因交通事故死亡人数同比下降44.44%，全州未发生较大以上道路交通事故。筑牢安全生产防火墙。开展经营性自建房安全排查整治行动，清查全州在营旅馆1935家，联动配合主管单位整改安全隐患313处，确保逐项销号清零。开展枪爆专项整治行动，持续深化“民爆物品、烟花爆竹及易制爆、剧毒化学品顽瘴痼疾”专项治理，严防“打响、炸响、流失”情形发生，检查涉危涉爆单位1953家次，发现并整改隐患1233个，办理涉枪爆刑事案件65起，危爆物品管理更加规范安全。
（二）聚焦社会稳定，坚决防范化解风险隐患
坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持抓早抓小，全力维护社会治安秩序，提升治安管理成效，确保社会治安大局持续平安稳定。做好“源”字文章，着力管住各类重点。坚持源头管控，体系化、整体性加强重点人、重点群体、重点领域盯防，确保不漏管不失控。常态化整治重点领域，进一步强化对物流寄递业管理，建立《联合打击寄递物流领域违法犯罪工作机制》，对2235家寄递物流网点定期检查，发现问题隐患1743个，及时推送到邮政管理等职能部门全面整改到位。做好“准”字文章，着力防范风险隐患。聚焦涉众型经济犯罪，瞄准“遏增量、减存量、控变量”目标，全力防范化解重大经济金融风险，连续开展两轮产业园区经济金融风险摸排整治，对全州9个园区318家企业进行全量数据信息排查，预警提示经济犯罪风险207家，梳理涉稳风险主体54个，监测预警率、分类处置率均达100%，未发生因侦办涉众型经济犯罪案件引发的涉稳风险、个人极端案事件以及负面舆情炒作。做好“早”字文章，着力化解矛盾。坚持平安不出事、矛盾不上交、服务不缺位，推动矛盾多元化解，确保将各类风险隐患发现在萌芽、化解在当地。以创建“枫桥式公安派出所”为载体，先后在公安派出所建成人民调解室110个，聘请退休干部、退休民警、老教师组建“专职+兼职”调解队伍，加强人民、行政、司法调解“三调联动”，构建“统筹+联调”警调格局，创建公安、综治、国土、民政等部门“联动+分流”工作机制，建立“村警为主，村民为辅”矛盾预防体系，推广“庭所对接”“民调入所”“律师进所”工作举措，开展百万警进千万家矛盾化解活动，走访群众52.56万余人，发现各类矛盾16793起，成功调处15995起，定期开展“回头看”，严防民转刑、刑转命案件发生。抓好积案攻坚化解，深入推进“百日会战”行动，采取集中交办、领导包案、因案施策、挂牌督办等多种措施，按期办结公安部交办积案136件、化解率达100%。做好“治”字文章，着力净化社会环境。开展食药环打击专项行动，组建工作专班、多层次联合执法，全面加强农村市场食品安全治理，着力消除食品安全隐患，严防群体性食品安全事故发生，打击处理涉食品、药品类案件32起、环境类案件20起，有力确保人民群众“舌尖上的安全”。开展扫黄扫赌专项行动，严厉整治黄毒乱象，持续净化社会环境，不断营造积极向上社会文化氛围，共侦办黄赌刑事案件81起，刑事拘留165人，查处黄赌行政案件533起，行政处罚1621人，其中侦办跨境赌博案13起，破案11起，抓获涉嫌开设赌场犯罪嫌疑人156名，冻结金额20840余万元，社会治安秩序整体向好，人民满意度不断提升。开展防范打击妨害国（边）境违法犯罪专项行动，构建“州主侦、县主办、派出所收官”三级联动机制，侦办刑事案件171起，打击处理964人，持续规范边境管理秩序。持续加强“三非”外籍人员治理，办理案件12起，遣返“三非”人员3人，有效截断来往湘西“三非”人员运转通道，全州外管环境得到有效净化。
（三）聚焦中心大局，坚决服务经济社会发展
聚焦“三区两地”建设“五个湘西”中心大局，大力优化营商环境举措，开辟服务经济社会发展湘西公安新模式。用心服务旅游产业发展。聚焦湘西旅游高地建设，在州内4A级以上景区设置警务室并实体化运行，联合文旅、市场监管、交通等部门开展“陪您满意游湘西”全面优化文化旅游市场环境行动，重点打击治理欺诈游客、非法拉客、强买强卖等违法行为，调处涉旅矛盾，规范景区消防管理，提供交通引导、困难解决等服务，景区市场更加健康有序，社会治安环境不断向好，涉旅警情下降65%，确保来州游客安心游、畅快游、舒适游，尽情领略湘西风土人情和秀美山水。用力优化营商环境。部署开展优化营商环境六大攻坚行动，制定《2022年全州重点项目、重点工程、重点企业治安环境专项整治行动实施方案》，实行警企联动、警务联勤、警官联点工作机制，排查整改涉“三重”安全隐患1233余个、调解矛盾286起，为企业营造融洽和谐周边社会环境。组织开展打击整治侵害企业合法权益、破坏市场竞争秩序违法犯罪专项行动，重点打击合同诈骗、职务侵占、挪用资金、串通投标、商业贿赂等“五类”犯罪，侦办经济犯罪案件220起，成功打掉2个串通投标的系列团伙，挽回经济损失1.5亿元，有力保护了企业合法权益，维护了健康经济金融秩序。进一步规范涉企执法，严格涉企案件羁押性强制措施必要性审查，严禁超范围、超数额、超时限查控冻，严防刑事执法介入经济、民事责任变为刑事责任，最大限度减少执法对企业正常生产经营活动影响，让企业家安心放心干事创业。用情服务人民群众生产生活。提升服务便捷度，切实用好“互联网+公安政务服务”平台，实现服务举措线上、线下同频共振，19项政务服务事项实现一网通办，7项实现跨省通办，先后受理政务服务5433起，让人民群众足不出户办好事。开辟农村派出所代办业务新渠道，推行上门办证、绿色通道、免费刻章等线下服务，主动提供上门服务12477人次，打通服务群众最后一公里。提升治理贴心度，坚持柔性执法，实施“首违不罚”，提高群众生活“容错率”，对35种现场查处道路交通轻微违法，以警告、劝导为主，对8种电警抓拍轻微违法实施“首违警示、再违处罚”，共有5万余起轻微交通违法不予处罚，受到群众广泛点赞。提升办事精准度，邀请特邀监督员、企业、社区基层代表参与公安座谈研讨，聚焦群众“急难愁盼”出台定制式服务措施，实事求是解决停车难，推动新增停车位、临时停车位3124余个，配套实施区域、时段差别化管理，灵活调整临时性停车时长、位置，最大限度方便群众生活、工作。
（四）聚焦二十大安保维稳，坚决维护社会大局平安稳定
紧紧扛牢党的二十大安保维稳首要政治任务，统一思想行动、凝聚智慧力量，不折不扣抓好安保维稳各项措施落地落实，确保万无一失。以最高规格抓战时指挥作战。围绕安保维稳“六大攻坚战”，建立“一把手”层级责任体系，“1+N”警种联合作战体系，制定59项重点任务清单，压实责任、节点推进、销号落实，确保各环节层层落实。9月26日到二十大一中全会结束期间，全面实行一级加强勤务，严格实施领导干部双值班、联勤值守、指挥调度、请示报告等制度，州局安保指挥部“一办十组”24小时不间断运转，实战化、扁平化调度指挥，全警取消休假和周末休息，时刻保持战时状态，全力以赴冲刺攻坚，确保万无一失。以最严等级抓战时安全稳定。略。以最实举措抓战时队伍管理。坚持严管厚爱相结合，激励全警以最强担当、最硬作风、最佳状态、最严纪律、最佳形象，夺取二十大安保维稳全胜。做实战时思想政治工作，实行战时表彰一批、慰问一批、提拔一批、保护一批措施，共表彰36个集体、110名个人，7个集体、11名个人被公安部、省公安厅表彰，对732名民辅警进行一线慰问，对47名民辅警进行执法维护，全州7000余名民辅警受到极大鼓舞，精神面貌焕然一新，思想自觉和行动自觉不断增强。做实战时督导检查，出台《全州公安机关重大事项重要节点警务督察工作机制》，实行党委班子成员挂帅分片包保、驻点督导，组建9个正处级干部带队的包保督察组驻点县市区包保督察，检查问题隐患668个，下发指挥长督办令33期、督办函35期，跟踪推动问题整改，全警讲政治、守规矩意识不断提升。做实战时保障，为一线接处警单位配发执法执勤特种专业技术用车129台，更新执法执勤装备546套，进一步凝聚警心、提振信心、坚定决心，队伍战斗力持续增强。
七、综合评价情况及评价结论
2022年度本单位年初绩效目标均已完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得90.8分（详见附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表），评价等次为优。
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析
1.绩效目标量化不够，绩效管理意识须进一步加强。
年初编制预算之初，本部门绩效管理意识尚未牢固树立，制定的整体绩效目标以及一些效益类指标没有量化，难以分解到各科室进行有效考核，难以进行科学的绩效评价。
九、有关建议
（一）强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平
一是强化部门绩效管理体系建设。以规章规则的形式，出台本部门的绩效管理制度，制度设计涵盖目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。二是合理设置年度任务。在制定年度计划和年度工作总结时，须围绕州政府重点工作和部门中长期计划进行设计，并以此作为定期检查相关重点任务、重点工程、相关规划的目标指标值的完成情况的重要依据。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照以往年份尤其是上年度的指标完成情况，结合省内兄弟单位的相关指标，确定指标值。同时提出本年度的具体目标，以便对部门整体绩效进行横向和纵向的考核。
十、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位2022年整体支出绩效自评报告将于2022年6月30日前在“湘西网”网站上全文公开，接受社会公众监督。
十一、其他需要说明的问题
无.

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1.绩效目标量化不够，绩效管理意识须进一步加强。
年初编制预算之初，本部门绩效管理意识尚未牢固树立，制定的整体绩效目标以及一些效益类指标没有量化，难以分解到各科室进行有效考核，难以进行科学的绩效评价。
九、有关建议
（一）强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平
一是强化部门绩效管理体系建设。以规章规则的形式，出台本部门的绩效管理制度，制度设计涵盖目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。二是合理设置年度任务。在制定年度计划和年度工作总结时，须围绕州政府重点工作和部门中长期计划进行设计，并以此作为定期检查相关重点任务、重点工程、相关规划的目标指标值的完成情况的重要依据。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照以往年份尤其是上年度的指标完成情况，结合省内兄弟单位的相关指标，确定指标值。同时提出本年度的具体目标，以便对部门整体绩效进行横向和纵向的考核。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘西土家族苗族自治州公安局（本级）.XLS
2022年度部门整体支出绩效自评报告.pdf