湘西自治州公安局关于开展2023年度 部门整体支出绩效自评工作

湘西自治州公安局2023年度

部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕10号）的要求文件的要求，我单位于2024年5月，组织力量对本单位2023年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湘西自治州公安局是隶属于湘西州人民政府的行政机关，正处级单位，统一社会信用代码号：11433100006686517E，机关法定代表人：周燕飞，机构地址：湖南省吉首市吉凤街道办事处丰达路。湘西州公安局本级23个内设机构包括：警令部、政治部、离退休人员管理服务科、警务督察支队、监所管理支队、后勤装备部、情报指挥中心、科技信息化支队、国内安全保卫支队、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、驻京接访科、旅游警察支队、警卫支队、反恐怖支队、经侦犯罪侦查支队、禁毒支队、人口与出入境管理支队、网监与行动技术支队、监察留置看护支队、边城机场分局、交警支队等。有州人民警察训练学校、吉凤分局、州看守所、州戒毒所、州特警支队、森林公安局6个直属机构。其中：交警支队、森林公安局独立核算。

截至2023年底，核定的编制人数为306人，实有在职人员307人，其中行政编制288人，非参公事业编19人，其他警务辅助人员308人。另外退休人员 152人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

   单位的整体绩效目标为：①科学评价州公安局在维护社会稳定，打击整治犯罪，强化治安管控；打击经济领域犯罪，重点工程、企业周边施工环境整治，精简行政审批项目；强化派出所建设，推进基础设施建设，推进警务信息化建设，推行网格化社会服务管理；发挥执法监督职能，执法主体能力；推进队伍正规化等方面的工作措施和成效，及在我州经济社会发展当中发挥的积极作用；②严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；③严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

二、收支总体情况

2023年度州财政安排给本单位预算收支16699.55万元，其中：一般公共预算拨款16696.16万元（其中包含上年财政拨款结转155.05万元），财政专户管理资金0元。实际决算支出16699.55万元，其中，一般公共预算支出16696.16万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元，社会保险基金预算支出0元，其他资金支出3.39万元。

一般公共预算支出情况

2023年本单位一般公共预算财政拨款年初预算10529.39万元（公共安全支出9,094.5万元，占86.37%；社会保障和就业支出 642.18万元，占6.1%；卫生健康支出297.06万元，占2.82%；住房 保障支出495.65万元，占4.71%。），调整预算数为16696.16万元，实际支出16696.16万元，其中：基本支出7068.68万元、项目支出9627.48万元。

（一）基本支出情况

2023年度基本支出年初预算安排7100.39万元，调整预算数7068.68万元，决算数7068.68万元。

1、人员经费支出5939.65万元，占比为84%，其中：工资福利支出5914.09万元，对个人和家庭补助支出25.58万元。

2、公用经费支出1129万元，占比为16%，其中包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、维修维护、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出年初预算安排3429 万元，调整预算数9627.48万元，决算数9627.48万元。

1.州级专项资金分配安排和使用管理情况

2023年度州财政安排给本单位项目支出3429万元，全部为州本级支出，具体包括公安专项经费150万元；禁毒、戒毒工作经费217万元;信息化建设专项1298万元及人员公用及辅警经费1764万元等4个项目。

   公安专项经费使用情况。本项目预算数150万元，实际可用金额150万元，实际使用资金149.92万元，结余资金0.08万元，实际支付进度99.94%.                     

   信息化建设专项经费使用情况。本项目预算资1298万元，实际可用金额1000.59万元，实际使用资金920.09万元，结余资金180.50万元，实际支付进度81.96%.             

禁毒、戒毒工作经费使用情况。本项目预算资金217万元，实际可用金额217万元，实际使用资金215.48万元，结余资金1.52万元，实际支付进度99.3%.  

   人员公用及辅警经费使用情况。本项目预算资金1764万元（调整金额-286.65万元），由州公安局实际使用资金1477.35万元，实际支付进度100%.

1.  除州级专项资金以外的其他项目支出情况。

    除州级年初预算专项资金以外的其他项目资金是6198.48万元（其中包含年初项目支出结转结余资金154.23元），实际支出6198.48万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕10号文件要求，本单位下发了《湘西土家族苗族自治州公安局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了以财务负责人为组长，业务科室人员为成员的绩效自评工作小组，于2024年4月20日至5月20日对本单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括2023年度州级财政安排的一般公共预算支出，评价范围包括本单位本级及下设的二级机构州森林公安局。

（一）部门整体绩效目标完成情况

   截止2023年12月31日，2023年年初设定的绩效目标均已完成。

（二）预算执行情况

1、公用经费控制率：2023年本单位预算管理各项指标控制较好。公用经费年初预算1255.16万元，调整后预算数1129万元，实际支出1129万元，公用经费控制率100%。

2、“三公经费”控制率：2023年“三公经费”预算安排数280万元，其中公务用车运行维护费160万元，实际支出数为159.8万元，公务接待费120万元，实际支出数为11.37万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要是厉行节约 。

3、本单位2023年无新建楼堂馆所。

（三）预算管理情况

1、管理制度的健全性：本单位已制定了财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行。

2、资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用情况，也无虚列支出情况。

3、预决算信息公开性和完善性：本单位按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）资产管理情况

截止2023年12月31日，本单位固定资产原值36351.29万元，累计折旧17859.47万元，净值18491.81万元，均为在用资产，无闲置、报废资产。

七、综合评价情况及评价结论

2023年度本单位年初绩效目标均已完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得92分（详见附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表），评价等次为优。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

 1、预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，下年度确实需要开支的经费，能编进预算的尽量准确地编进预算，以确保部门预算编制真实、准确、完整。

2、绩效管理科学化、精细化。绩效管理要更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

九、有关建议

（一）强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平

一是强化部门绩效管理体系建设。以规章规则的形式，出台本部门的绩效管理制度，制度设计涵盖目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。二是合理设置年度任务。在制定年度计划和年度工作总结时，须围绕州政府重点工作和部门中长期计划进行设计，并以此作为定期检查相关重点任务、重点工程、相关规划的目标指标值的完成情况的重要依据。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照以往年份尤其是上年度的指标完成情况，结合省内兄弟单位的相关指标，确定指标值。同时提出本年度的具体目标，以便对部门整体绩效进行横向和纵向的考核。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

    本单位2023年整体支出绩效自评报告将于2023年6月30日前在“预算公开平台”上全文公开，接受社会公众监督。

十一、其他需要说明的问题

         无.

附件2

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：周燕飞   填表人：吴巧可    联系电话：0743-8713071 

填报日期：  2024  年  5 月  17  日

附件3

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位负责人签字：周燕飞   填表人：吴巧可    联系电话：0743-8713071 

填报日期：  2024 年  5 月  17 日

附件4

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：周燕飞   填表人：吴巧可    联系电话：0743-8713071 

填报日期：  2024  年  5 月  17  日