湘西自治州公安局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作

来源：发布时间：2024-06-28 字体大小：

湘西自治州公安局2023年度

部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕10号）的要求文件的要求，我单位于2024年5月，组织力量对本单位2023年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湘西自治州公安局是隶属于湘西州人民政府的行政机关，正处级单位，统一社会信用代码号：11433100006686517E，机关法定代表人：周燕飞，机构地址：湖南省吉首市吉凤街道办事处丰达路。湘西州公安局本级23个内设机构包括：警令部、政治部、离退休人员管理服务科、警务督察支队、监所管理支队、后勤装备部、情报指挥中心、科技信息化支队、国内安全保卫支队、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、驻京接访科、旅游警察支队、警卫支队、反恐怖支队、经侦犯罪侦查支队、禁毒支队、人口与出入境管理支队、网监与行动技术支队、监察留置看护支队、边城机场分局、交警支队等。有州人民警察训练学校、吉凤分局、州看守所、州戒毒所、州特警支队、森林公安局6个直属机构。其中：交警支队、森林公安局独立核算。

截至2023年底，核定的编制人数为306人，实有在职人员307人，其中行政编制288人，非参公事业编19人，其他警务辅助人员308人。另外退休人员 152人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

单位的整体绩效目标为：①科学评价州公安局在维护社会稳定，打击整治犯罪，强化治安管控；打击经济领域犯罪，重点工程、企业周边施工环境整治，精简行政审批项目；强化派出所建设，推进基础设施建设，推进警务信息化建设，推行网格化社会服务管理；发挥执法监督职能，执法主体能力；推进队伍正规化等方面的工作措施和成效，及在我州经济社会发展当中发挥的积极作用；②严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；③严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

二、收支总体情况

2023年度州财政安排给本单位预算收支16699.55万元，其中：一般公共预算拨款16696.16万元（其中包含上年财政拨款结转155.05万元），财政专户管理资金0元。实际决算支出16699.55万元，其中，一般公共预算支出16696.16万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元，社会保险基金预算支出0元，其他资金支出3.39万元。

一般公共预算支出情况

2023年本单位一般公共预算财政拨款年初预算10529.39万元（公共安全支出9,094.5万元，占86.37%；社会保障和就业支出 642.18万元，占6.1%；卫生健康支出297.06万元，占2.82%；住房保障支出495.65万元，占4.71%。），调整预算数为16696.16万元，实际支出16696.16万元，其中：基本支出7068.68万元、项目支出9627.48万元。

（一）基本支出情况

2023年度基本支出年初预算安排7100.39万元，调整预算数7068.68万元，决算数7068.68万元。

1、人员经费支出5939.65万元，占比为84%，其中：工资福利支出5914.09万元，对个人和家庭补助支出25.58万元。

2、公用经费支出1129万元，占比为16%，其中包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、维修维护、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出年初预算安排3429 万元，调整预算数9627.48万元，决算数9627.48万元。

1.州级专项资金分配安排和使用管理情况

2023年度州财政安排给本单位项目支出3429万元，全部为州本级支出，具体包括公安专项经费150万元；禁毒、戒毒工作经费217万元;信息化建设专项1298万元及人员公用及辅警经费1764万元等4个项目。

公安专项经费使用情况。本项目预算数150万元，实际可用金额150万元，实际使用资金149.92万元，结余资金0.08万元，实际支付进度99.94%.

信息化建设专项经费使用情况。本项目预算资1298万元，实际可用金额1000.59万元，实际使用资金920.09万元，结余资金180.50万元，实际支付进度81.96%.

禁毒、戒毒工作经费使用情况。本项目预算资金217万元，实际可用金额217万元，实际使用资金215.48万元，结余资金1.52万元，实际支付进度99.3%.

人员公用及辅警经费使用情况。本项目预算资金1764万元（调整金额-286.65万元），由州公安局实际使用资金1477.35万元，实际支付进度100%.

1. 除州级专项资金以外的其他项目支出情况。

除州级年初预算专项资金以外的其他项目资金是6198.48万元（其中包含年初项目支出结转结余资金154.23元），实际支出6198.48万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕10号文件要求，本单位下发了《湘西土家族苗族自治州公安局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了以财务负责人为组长，业务科室人员为成员的绩效自评工作小组，于2024年4月20日至5月20日对本单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括2023年度州级财政安排的一般公共预算支出，评价范围包括本单位本级及下设的二级机构州森林公安局。

（一）部门整体绩效目标完成情况

截止2023年12月31日，2023年年初设定的绩效目标均已完成。

（二）预算执行情况

1、公用经费控制率：2023年本单位预算管理各项指标控制较好。公用经费年初预算1255.16万元，调整后预算数1129万元，实际支出1129万元，公用经费控制率100%。

2、“三公经费”控制率：2023年“三公经费”预算安排数280万元，其中公务用车运行维护费160万元，实际支出数为159.8万元，公务接待费120万元，实际支出数为11.37万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要是厉行节约。

3、本单位2023年无新建楼堂馆所。

（三）预算管理情况

1、管理制度的健全性：本单位已制定了财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行。

2、资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用情况，也无虚列支出情况。

3、预决算信息公开性和完善性：本单位按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）资产管理情况

截止2023年12月31日，本单位固定资产原值36351.29万元，累计折旧17859.47万元，净值18491.81万元，均为在用资产，无闲置、报废资产。

七、综合评价情况及评价结论

2023年度本单位年初绩效目标均已完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得92分（详见附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表），评价等次为优。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，下年度确实需要开支的经费，能编进预算的尽量准确地编进预算，以确保部门预算编制真实、准确、完整。

2、绩效管理科学化、精细化。绩效管理要更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

九、有关建议

（一）强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平

一是强化部门绩效管理体系建设。以规章规则的形式，出台本部门的绩效管理制度，制度设计涵盖目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。二是合理设置年度任务。在制定年度计划和年度工作总结时，须围绕州政府重点工作和部门中长期计划进行设计，并以此作为定期检查相关重点任务、重点工程、相关规划的目标指标值的完成情况的重要依据。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照以往年份尤其是上年度的指标完成情况，结合省内兄弟单位的相关指标，确定指标值。同时提出本年度的具体目标，以便对部门整体绩效进行横向和纵向的考核。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2023年整体支出绩效自评报告将于2023年6月30日前在“预算公开平台”上全文公开，接受社会公众监督。

十一、其他需要说明的问题

无.

附件2

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：周燕飞填表人：吴巧可联系电话：0743-8713071

填报日期：2024 年5月17 日

附件3

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

财政供养人员情况	2023年末编制数		2023年末实际在职人数		控制率
	306		307		100%
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
	（万元）		（万元）		（万元）
三公经费	166.94		280		171.17
1、公务用车购置和运行维护费	159.00		160		159.8
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	159.10		160		159.8
2、因公出国（境）费用
3、公务接待费	7.94		120		11.37
项目支出：			3429		9627.48
专项资金（一个专项一行）	禁毒、戒毒经费		217		215.48
	人员公用及辅警经费		1477.35		1477.35
	机场公安建设经费		90		89.66
	公安专项		150		149.92
	信息化建设		1000.59		820.09
公用经费	1359.34		1255.16		1129.00
其中：办公费	246.36		529.66		87.36
水费、电费、差旅费	579.64		170		280.36
会议费、培训费	36.22		58.67		31.05
政府采购金额	——				1324.51
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2023年完工项目）	（㎡）

厉行节约保障措施	精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，严控三公经费。

单位负责人签字：周燕飞填表人：吴巧可联系电话：0743-8713071

填报日期：2024年5月17日

附件4

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

州级预算部门名称	湘西土家族苗族自治州公安局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10529.39	16699.55	16699.55	10	100%	10
	按收入性质分：					—	——	——
	一般公共预算		10529.39	16696.16	16696.16	—	——	——
	政府性基金拨款					—	——	——
	纳入专户管理的非税收入拨款					—	——	——
	其他资金			3.39	3.39	—	——	——
	按支出性质分：					—	——	——
	基本支出		7100.39	7072.07	7072.07	—	——	——
	项目支出		3429	9627.48	9627.48	—	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	加快预算执行进度，严控预算追加，严控“三公经费”，着眼公安长远发展，坚决抗牢主责主业，严格公正规范文明执法，全面从严管党治警，使法治公安建设彰显新担当，社会治理能力得到新提升，让人民群众安全感达到新高度.				2023年以来，全州公安机关在州委、州政府和省公安厅坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实全国公安厅局长座谈会精神和小洪部长湖南调研指示精神，聚焦“五大硬仗”“五大体系”“五警战略”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，公安工作和队伍建设呈现“稳、进、高、新、活”良好态势，“稳”即社会治安大局平安稳定，取得“13降10升”显著战果，尤其是刑事、电诈、传统侵财、涉毒案件及一般道路交通事故分别下降3.38%、1.25%、27.55%、16.98%、31.15%，道路交通顽疾整治行动连续2年获省政府真抓实干奖；“进”即比肩先进实现突破，十八洞派出所被评为全国“枫桥式公安派出所”，实现了零的突破，全省治安重点工作暨打击整治黄赌违法犯罪“砺剑”专项行动、农村道路交通安全管理经验交流现场会先后在湘西召开，全州公安12次在全省全州大会上作典型发言，6次获得省级以上贺电嘉奖；“高”即党和人民群众满意度保持高位，打击网络政治谣言、“8.25”涉枪专案侦办获党中央领导批示肯定，绩效考核被评为全省良好单位，23次获州委、州政府主要领导批示肯定，5方面工作写入州政府工作报告；人民群众对社会治安满意率达95.32%，持续居全省前列；对公安队伍满意率达91.12%，持续保持高位；“新”即公安工作高质量发展取得新作为，防范重大风险“三大防线”机制、矛盾纠纷预防化解、农村交通安全管理“四防四治”经验被公安部推广，主动警务、预防警务、扫黑除恶、命案攻坚、反恐防恐等工作受到厅主要领导肯定；“活”即公安队伍活力迸发，高标准承办2023年全省公安系统围棋比赛，高水准举办全州公安机关“忠诚护航”庆祝第四个中国人民警察节文艺汇演，54个集体、63名民警获省级以上表彰、表扬，请示报告、干部工作、党的建设、清廉建设等工作在全州作示范。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	95%	10	10
		质量指标	公用经费控制率	≦100%	89.89%	10	9
			“三公经费”控制率	≦100%	61%	10	9
			预算执行率	100%	100%	10	9
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	全面优化营商环境	较好	较好	5	4
		经济效益指标	全面维护经济市场秩序	严打破坏经济发展违法犯罪	立经济犯罪案件179起，抓获犯罪嫌疑人214人，同比立案下降3.2%。	5	4
		生态、社会效益指标	社会效能	全面从严管党治警，公安铁军建设展现新气象	较好	5	5
		生态、社会效益指标	社会稳定更加质感	较好	较好	5	5
		可持续影响指标	提高人民群众安全感	较好	较好	5	5
		可持续影响指标	新时代县域警务工作	较好	较好	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	95%	10	9
总分						100	92
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：周燕飞填表人：吴巧可联系电话：0743-8713071

填报日期：2024 年5月17 日

项目支出名称		州公安局项目支出
主管部门		湘西自治州人民政府				实施单位	州公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3429	9627.48	9627.48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		3429	9473.26	9473.26	—	—	——
		上年结转资金			154.23	154.23	—	—	——
		其他资金					—	—	——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
年度总体目标		1.公安专项经费"，现行命案侦破率90%，督办州挂牌的命积案侦办落实到位。加快平台的建设，力争按照总队要求时间建成使用，完成设计建设工作继续推动图侦系统等的采购，定期通报开展情况，落实好全州刑侦基础业务竞赛活动规定的相关内容，确保评估项目的达标。各重大案件技术支援。每年每犬出勤20次以上，直接破案3起以上，防爆犬每年每犬出勤40次以上 "，保证在押人员的基本生活保障及诉讼的公正性. 2.禁毒、戒毒工作经费，教育和帮助吸食、注射毒品成瘾人员戒除毒瘾，保护公民身心健康，维护社会治安秩序。综合治理毒品问题、取得了阶段性成效，公众禁毒意识不断提高，问责、考评、督导等禁毒工作机制逐步建立. 3.人员公用经费及辅警经费，协助公安机关打击犯罪、维护治安、服务群众、扶危救困在治安巡逻防控、交通管理方面，协辅警有效补充警力，保证24小时的公安巡防执勤，不仅有效地防范和打击了违法犯罪，也提高了见警率，增强了群众安全感。协辅警基本上是土生土长的本地人，了解本地民俗风气，熟悉地理环境，语言交流沟通容易，在基层基础工作中发挥了重要作用. 4.信息及装备建设.全州建设人像抓拍摄像头450个+50路视频摄像头（突发事件场所无人像抓拍机情况）设计全州应安装350个，八县市50路视频摄像头。4对涉密设备违规外联、移动存储介质交叉使用、公安信息网、互联网设备违规存储涉密及敏感信息等保密违法违规行为的实时监控。5构建公安机关快速反应、扁平指挥的无线调度体系的主要手段。6通过请求服务实现部、省数据下发，实现集成联通、服务联动、一体化应用.				1.深入推进严打暴力犯罪，建立全州公安刑侦部门大要刑事案件侦破工作机制，18起现行命案全破，连续4年现行命案全破，破获命案积案6起，积案去库存排名全省第3，被评为全省公安机关侦破命案工作成绩突出单位。侦办八类恶性案件162起，破案率98.15%。集全警之力侦破“8.25”非法制造枪支案件，消除了重大安全风险，被公安部王小洪部长批示肯定。 2.扎实开展“清源断流”专项行动，侦破省级目标案件3起，破获涉毒刑事案件44起，打击处理221人，首次破获贩卖依托咪酯毒品案件，永顺县禁毒重点关注通过省禁毒办验收摘牌。落实吸毒人员“二三四”工作法，深入开展“三清一收”，戒断三年未复吸人员同比增加7.36%，现有吸毒人员同比下降35.09%。强化“三品”全环节监管，州内易制毒化学品企业100%纳入网络监管，查处易制毒化学品行政案件27起，未发生易制毒化学品流入非法渠道案件。深入开展打击整治麻精药品非法流失违法犯罪问题专项行动，检查使用麻精药品医疗机构152家，培训医疗机构麻精药品管理人员、卫生监督执法人员310人，医疗机构安全意识进一步提高。全面排查疑似制毒场所部位587个，可制毒设备203台，连续4年没有发生制毒案件。积极开展“6.26”国际禁毒日主题宣传活动，获第五届、第六届“我是答题王”禁毒知识竞赛全民赛三等奖、大学生专场一等奖、团体二等奖；组织参加“越青春越勇敢”2023年湖南省高校禁毒宣传主题活动，获一、二等奖。 3.深化干部选任工作流程全程纪实和全员平时考核制度，创新开展干部队伍调研，推荐提拔处级干部1人，提拔任用科级干部38人，平职交流及调整岗位16人，免职7人，开展职级、警衔晋升11批次80人，111人受正向表彰激励，选人用人“一报告两评议”、晋升、考评工作民警满意率达100%，干部“育选管用”机制工作经验在全州作典型发言。启动机关警力支援基层，组织132名高级警长、青年骨干、新进民警下沉基层一线，助推基层现有警力增加6.6%，实现实践锻炼与警力补充“双赢”。 4.科技信息建设不断深化。认真推进信息化应用能力提升两年行动，完成以容器云、视图库、人像实战、车辆实战等基础和应用系统为主体的支撑服务平台和以大数据综合应用、安全保障体系等为主体的大数据智能化平台建设，计算能力达到6144核，存储容量4.7PB。对全州1191路车辆卡口、4196路人脸卡口图片和记录进行国标接入整合，人像车辆抓拍图片日均汇聚800余万条，视频图像信息化作战能力不断增强，全年视频图像应用服务刑事、治安案件、交通事故5488起，实现上网逃犯预警495余人、抓获296人，同比分别上升143%、845%。强化移动警务建设应用，迁移激活警务通终端2303台，激活率100%。强化基层赋权，将公安部“云搜索”“云鉴”“视综平台”以及省厅大数据平台等高级权限向基层倾斜，授予率分别达80%、95%以上，基层信息化实战应用能力水平不断提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	一级指标
	产出指标 (50分)		数量指标	指标1：擦亮110接处警招牌	擦亮110服务人民群众“金字招牌”，确保人民群众诉求“有人应、有人办、高效办”。	实现群众来电“一键携号转接、三方语音通话、诉求快速办理”联动受理，全州各县市110报警服务台共受理报警电话39.95万起，有效警情8.1万起，向12345分流转办非警务警情1498起，接收12345转办工单240起，用心用情用力解决了群众报警求助和“急难愁盼”问题。	10	9	产出指标 (50分)
			数量指标	指标2：科技信息建设不断深化	认真推进信息化应用能力提升两年行动，完成以容器云、视图库、人像实战、车辆实战等基础和应用系统为主体的支撑服务平台	全年视频图像应用服务刑事、治安案件、交通事故5488起，实现上网逃犯预警495余人、抓获296人，同比分别上升143%、845%.	5	4
			质量指标	指标1：全面推进禁毒人民战争	扎实开展“清源断流”	落实吸毒人员“二三四”工作法，深入开展“三清一收”，戒断三年未复吸人员同比增加7.36%，现有吸毒人员同比下降35.09%。	10	9
			质量指标	指标2：持续筑牢公共安全管理防线	道路交通安全持续提升	全州道路交通事故、亡人事故、死亡人数分别下降31.15%，5.93%、6.56%，农村地区道路交通事故下降23.54%	10	9
			时效指标	指标1：破案及时率	90%	80%	10	9
			时效指标	……
			成本指标	指标1：人员成本降低率	低于预算	与预算一致	5	5
			成本指标	……
	效益指标（30分）		经济效益指标	指标1：减少群众财产损失	低于上年	与上年持平	10	9
			经济效益指标	……
			社会效益指标	指标1：社会平稳	无恶性事件	较好	5	5
			生态效益指标	指标2：重性事件	≦1	0	5	4
				……
			可持续影响指标	指标1：提高人民群众安全感	95%	95%	10	9
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度	≧90%	88%	10	9
	总分100						100	91

公安专项经费.xlsx
机场辅警经费.xlsx
禁毒、戒毒工作经费.xlsx
人员公用经费及辅警经费.xlsx
信息化建设.xlsx

湘西自治州公安局关于开展2023年度 部门整体支出绩效自评工作

公安专项经费使用情况。本项目预算数150万元，实际可用金额150万元，实际使用资金149.92万元，结余资金0.08万元，实际支付进度99.94%.

信息化建设专项经费使用情况。本项目预算资1298万元，实际可用金额1000.59万元，实际使用资金920.09万元，结余资金180.50万元，实际支付进度81.96%.

禁毒、戒毒工作经费使用情况。本项目预算资金217万元，实际可用金额217万元，实际使用资金215.48万元，结余资金1.52万元，实际支付进度99.3%.

人员公用及辅警经费使用情况。本项目预算资金1764万元（调整金额-286.65万元），由州公安局实际使用资金1477.35万元，实际支付进度100%.

单位负责人签字：周燕飞填表人：吴巧可联系电话：0743-8713071

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湘西自治州公安局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作