湘西州森林公安分局2023年预算公开及表格

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实林业法律、法规和各项规章制度。

2、准确掌握本辖区林业治安动态，开展综合治理和专项斗争，维护社区社会治安稳定。

3、负责保护辖区森林资源安全，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。

4、负责受理、侦查、处理全州林区发生的森林数码、野生动植物类等刑事案件。

5、在州公安局党组领导下州森林防火工作，以及负责森林火灾案件的查处工作。

6、及时承办上级领导交办的其它工作。

（二）机构设置

湘西州森林公安分局内设机构4个包括：综合科（政工科、财务室）、法制科、刑事侦查科、治安科。本部门共有编制人数10人,实有人数10人。

二、部门预算单位构成

湘西州森林公安分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州森林公安分局为副处级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算285.83万元，其中：一般公共预算拨款收入285.83万元。收入较去年增加68.41万元，主要是增加人员基础性绩效工资。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算285.83万元，其中，公共安全支出232.7万元，社会保障和就业支出22.11万元，卫生健康支出10.59万元，农林水支出3万元，住房保障支出17.42万元。支出较去年增加68.41万元，主要是增加了人员基础性绩效工资。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算285.83万元，其中，公共安全支出232.7万元，占81.41%；社会保障和就业支出22.11万元，占7.74%；卫生健康支出10.59万元，占3.71%；农林水支出3万元，占1.05%；住房保障支出17.42万元，占6.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数247.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行35万元，主要用于围绕开展森林防火工作运行指导全州森林公安机关的队伍建设，协调、督查和侦查破坏森林资源、国家重点保护野生动植物、珍稀植物资源和濒危物种的重大案件，查处重大森林火灾案件，督办县市森林火灾案件，做好森林防火的宣传、防火物资装备的购置等方面的工作等方面；林业草原防灾减灾3万元，主要用于森林防灾减灾业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费41.88万元，比上年预算增加2.06万元，比上年预算上升5.19%，主要是人员工资津补贴基数增大，对应提取的各项公用经费增加，比如培训费、党建经费、福利费等等。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为5.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是严格控制“三公”经费开支，接待费较去年减少10%。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为285.83万元，其中，基本支出247.83万元，项目支出38万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。