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州交警支队2017年度部门决算公开


 州交警支队2017年度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

湘西州交警支队是负责指导、监督全州公安机关依法管理道路交通安全,维护交通秩序,以及机动车辆管理、检测和驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的查处,领导全州公安机关交通警察工作; 州公安局交警支队内设办公室(公安交通指挥中心)、人事(老干)科、科技大队、机动车辆管理大队(加挂州公安交通管理局车辆管理所)、机动车驾驶人管理大队、法制宣传大队、道路交通管理大队、行政财务装备大队、督察大队、州机动车考场服务中心。核定机关编制81人,其中,全额行政编制57人,全额事业编制24人;年末在职93人,退休人员39人。

二、2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三湘西州交警支队2017年度部门决算情况说明

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支情况。

2017年度收入总计6325.29万元,其中财政拨款收入5921.79万元、其他收入403.50万元。年初结转和结余2791.85万元,其中基本支出结转772.19万元,项目支出结转和结余2019.66元。全年总支出6360.35万元,其中基本支出3437.06万元,包括人员经费2166.87万元、日常公用经费1270.19万元;项目支出2923.29万元,均为行政事业类项目。全年总支出中工资福利支出1466.87万元,商品和服务支出1818.23万元,对个人和家庭补助支出700.00万元,其他资本性支出2375.25万元。年末结转和结余2756.79万元,其中基本支出结转1286.71万元,项目支出结转和结余1470.08万元,详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。(基本支出项目支出)

2017年公共预算财政拨款支出6360.35万元,其中基本支出3437.06万元,较上年增加427.06万元,增长14.19%。基本支出系保障我支队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出2923.29万元,较上年增加1296.24万元,增长80%。项目支出系为完成全年专项公安工作而发生的支出,主要用于道路交通安全专项治理,考场科技投入等。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

3、年度“三公”经费决算情况。

2017年“三公”经费支出合计93.62万元,比年初预算168.6万元,少 74.98万元,降低 44.47 %。分项为:

公务接待费支出29.23万元,比预算减少 30.77万元,降低51.28%,支出减少的主要原因是我支队认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出64.39万元,比预算减少  44.21万元,降低40.7%,支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,运行维护费支出大幅减少;三是公车改革后减少了车辆保有数。详见《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》。

4、年度机关运行经费决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 9703.44万元,其中:人员经费 1466.86万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;商品和服务支出1249.26万元,其他资本性支出购置办公设备和专用设备20.93万元。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

5、年度政府采购支出情况。

主要为购买办公电脑、办公桌椅、警用装备及网络运行及维护。考场业务装备等支出,全年采购187.83万元

6国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆33 辆,其中,一般执法执勤用车16 辆、另有15辆已损坏不能使用,正在办理报废手。单位价值50 万元以上通用设备1 台(套)。