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部门决算填报说明


 

决算数据需要说明的情况

一、其他商品和服务支出

其他商品和服务支出共计5924119.57元明细如下:

1、     劳保用品及警务通购买649000

2、拨州戒毒所在押人员伙食:390000

3、拨各县市公安局办案、立功授奖及下拨经费开支:1618000

4、宣传奖励费:294500

5、付临湘市公安局协助办案款:450000

6、司法救助款:230000

7、体检费:207150

8、付新疆交通事故赔偿、维稳经费、活动开支及其他开支2085469.57

2.其他工资福利支出

2015年其他工资福利支出共计4497640.78元,

1、我局23名合同工工资、福利费、加班费及司机安全奖励费、还有局属各单位临时请工人员工资约有33人,等共计2142397.78万元,局合同工人平月工资2500元,其他临时工资月平均1600元。

2、人民警察加班费共计1305954元。

32014末休公休假1049289

3.“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”的依据及说明。

我局项目中列支了对个人和家庭补助212556

生活补助1888600元,用于我局看守所在押人员及戒毒所戒毒学员伙食补助开支,此项目是年初预算看守所生活费48万元(州财行集字[2015]0401)、戒毒所130万元中列支的(州财行集字[2015]0916)

4.“资产负债简表”

其他应收款

其他应收款共计28680412.12元,明细如下:

1、财政专户(办案暂扣款):6521557.81

292非法集资清退专户:700000

32014年中央转移支付装备款:10838515.2

4、警察基金借款:1000000

5、交警借款2000000

6、基建借款3000000

7、个人借备用金及办案款4620339.08

其他应付款

其他应付款共计9429086.44元,明细如下:

1、省厅服装款:402756

2、财政周转金:150000

3、公安特费:293643

4、办案暂扣款:6521557.81

5、其他暂存款20611293.63

5财政专户管理资金

2013年财政专户管理资金323,895.22元,系全州公安机关全年民警警衔晋升培训及公安业务培训所收取的培训费。

6年末实有在职人员情况

我局超编安置4名,系退伍人员安置,名单为:胡锐、李婵、刘浏、田亦暄。

7年末机构说明

我局有两个独立编制,一个是州公安局机关编制,一个是看守所编制,但财务从2011年核算中心退回账务,由本单位负责账务处理,由于看守所没有会计人员,而看守所历年来的所有经费其实都是我局下拨的,人员工资福利也由局统一发放。所以看守所的一切正常办公与人员开支和我局其他科室一样,实行报账制度,由我局统一核算。

8三公经费增加部分说明

我局三公经费与2014年相比共增加了129.04万元,其中:车辆运行维护费增加了20.34万元,接待费增加了108.7万元。增加原因是:今年我局侦办了8.15网络赌博案、5.18虚开增值税发票两个专案,此两个专案于20156月份立案,并抽调县市及局属各单位民警55人集中办案,住宿、吃饭在我局警训处内,由于案子复杂、全国各地调查取证,导致我局三公经费的增加。我州龙山县境内的8.22特大杀人案的侦破,我局调往105名民警去龙山、永顺、保靖等县内前往侦查,案子侦办了四天,吃饭住宿也开支了10多万接待费用。

9基本支出增加部分说明

我局今年基本支出增加了300.9万元,主要是今年工资及津补贴调高共增加了200多万元,退休人员工资也增加了130多万元,由于工资的增加,住房公积金也调高了并且我局还为临聘人员交纳了住房公积金,增加了200多万元,这些标准的大幅提高导致我局基本支出的大幅增长。

十、三公经费说明

我局2015年三公经费总计517.51万元,其中:公务用车运行维护费306.25万元,接待费211.25万元。

2014年我局三公经费总计388.47万元,其中:公务用车运行维护费285.91万元,接待费102.55万元。

2015年三公经费与2014年相比共增加了129.04万元,其中:车辆运行维护费增加了20.34万元,接待费增加了108.7万元。

增加原因是:今年我局侦办了8.15网络赌博案、5.18虚开增值税发票案,两个专案于20156月份立案,并抽调县市及局属各单位民警55人集中办案,办案人员的住宿、吃饭在警训处由我局统一开支结算。由于案子复杂、全国各地调查取证,导致我局三公经费的增加。我州龙山县境内的8.22特大杀人案,我局也抽调了114名民警去龙山、永顺、保靖等县境内进行侦查,案子侦办了四天,吃饭住宿也开支了10多万元。由于我局工作业务有其特殊性,召开全州性的业务工作会议比较多,会议及县市办案办公来人的工作餐也由我局在单位食堂内统一开支结算。综上所述,导致我局三公经费比2014年有所增加,但是三公经费的开支,均末超过本年年初财政预算数,特此说明。

州公安局

O一六年一月二十七日